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营业税申报表

营业税申报准备

2021 年 5 月 15 日星期六发布

我们提供的基本费用范围为 1,000 美元至 1,200 美元 用于您的商业纳税申报准备,其中包括合伙企业纳税申报表(1065 表)和公司纳税申报表(1120 和 1120S 表),包括第 199A 节的计算和扣除。范围可能看起来很宽泛,但这在很大程度上取决于您的会计记录的质量、您的组织方式、资产负债表过去的准确性以及需要进行多少清理。

您也可能受益于我们的 税务巡查服务 这是税务准备+规划和全年定期聊天。一探究竟!

是的,我们的营业税申报准备费可能会根据您的具体情况而增加。如果是这样,您将属于一个特殊的群体……bwin娱乐手机版 企业主的 10% 群体。换句话说,我们 90% 的企业实体纳税申报表都在 1,000 美元到 1,200 美元的范围内。稍后我们将对此进行更多讨论……但首先,让我们退后一步。

小企业纳税申报表的基本类型

在我们走得太远之前,有一些基本的东西可以让开。您可能已经知道所有这些内容,但还有其他人不知道,因此在我们经历一些小型企业税务准备情况时,请耐心等待-

实体 退税 形式
商品名称,DBA
唯一道具
附表 C,个人纳税申报表。 1040
单一成员有限责任公司 附表 C,个人纳税申报表。 1040
多成员有限责任公司
丈夫和妻子
社区财产州– 附表 C,共同提交的个人纳税申报表。 1040
普通法州– 合伙企业纳税申报表。税收法对此很清楚,但大多数税务专业人士和律师都把它搞砸了。很难执行。 1065
多成员有限责任公司 合伙企业纳税申报表。 1065
C 公司或 PC C公司纳税申报表 1120
S公司选举 S公司不存在。相反,一个基础实体,例如有限责任公司或 C 公司,选择作为 S 公司征税。因此提交公司纳税申报表。 1120S

本页的其余部分是为不属于独资企业或独立成员有限责任公司,需要合伙企业(表格 1065)或公司(表格 1120 或 1120S)纳税申报表的小企业主编写的。如果您想了解更多有关 单一成员有限责任公司纳税申报准备,典型费用及其运作方式,请单击下面的按钮-

你还在这里!太好了……让我们从提交 1065 表格的合伙人开始依次讨论这些商业实体的纳税申报表。

合伙税务准备(表格 1065)

如前所述,如果您的有限责任公司中有不止一个成员(所有者),那么您现在就是一个奇特的多成员有限责任公司。是的,这包括您的配偶,除非您处于共同财产州(WA、ID、CA、NV、AZ、TX、LA 和 WI)。合伙企业纳税申报表看起来要么非常简单,要么非常复杂……当然,有一些中间道路,但根据我们的经验,这是一个很好的概括。
公司纳税申报表

直截了当

  1. 你和你的姐夫拥有一个出租屋。直截了当。
  2. 您和您的配偶经营洗狗场。直截了当。

复杂的

  1. 您和您的姐夫在不同的州拥有多个出租屋。越来越复杂……
  2. 您有一个多实体安排,合伙企业向其他 S 公司(例如财务顾问、保险代理人、医疗集团等)支付服务费用。不是超级复杂,但很耗时。
  3. 您和您的配偶作为亚马逊零售商经营,在所有 50 个州和 DC 都有销售。收入分配……可爱。
  4. 你带了一个伙伴。你踢出一个伙伴。你两个都做。资本账户需要调整、短期计算和各种其他分配问题。乐趣!
  5. 您还有 10 个其他合作伙伴,他们有各种安排、收入分配、成员利益、分配和其他疯狂。例如,如果净营业收入超过 500,000 美元,则成员 1 在其他九名成员之前获得 100,000 美元的保证付款, and 当年年底的营运资金在要求的纳税分配之前和预测的债务偿还之后为 350,000 美元。嗯?!哦,男孩,我们开始了……系好安全带!

这让我们何去何从?我们试图以美元的形式阐明商业实体纳税申报的复杂性。就科罗拉多而言,我们会说绿色方块、蓝色圆圈和黑色菱形。

经营合伙费用结构

经营合伙企业与控股公司合伙企业形成对比,包括提供服务或销售商品的企业。控股公司合伙企业通常是拥有房地产的企业,无论是单户住宅还是商业地产。在商业环境中,控股公司通常将财产出租给运营公司。

基本合伙费 1,000 美元至 1,200 美元
两个以上的合作伙伴/成员 每个额外的合作伙伴 150 至 200 美元(可享受折扣)
不止一个州,备用预扣税 每增加一个州 200 至 250 美元
有员工 250 至 500 美元,具体取决于会计记录
所有权、处置的变化 250 到 500 美元,取决于疯狂程度
外国利益、关系 500 至 750 美元,取决于所需的表格
Nutty 运营协议计算 视情况而定,但上面的示例 #4 约为 300 美元

不要害怕并折断你的铅笔试图将所有这些加起来。这只是一个指导方针,坦率地说,我们在这里的目标很高。例如,使用上表,与 5 个合作伙伴在 3 个州开展业务的运营合作伙伴关系的成本为 1,650 至 1,900 美元。我们或许能够以更低的价格准备纳税申报表;就像雪花一样,每项业务都是独一无二的。

控股公司合伙费用结构

如前所述,控股公司合伙企业通常是拥有房地产的企业,通常交易较少,因此耗时较少。

基本合伙费 1,000 美元至 1,200 美元
两个以上的合作伙伴/成员 每个额外的合作伙伴 150 至 200 美元(可享受折扣)
超过两个属性 每增加一项财产 200 至 250 美元

我们试图考虑时间预期并分配数字费用结构。这是不可能完成的任务。请记住,诸如合伙账户调整、添加或删除合伙人、手动资本账户对账、重建合伙人基础信息、资产处置(租赁或设备的销售)、备份预扣税计算、实体关闭、看起来很奇怪的资产负债表等疯狂的事情条目、几个活动部分等都可以考虑在内。让我们不要忘记股权合作伙伴与经济合作伙伴的安排以及可能从这些类型的交易中产生的心理体操。

每个合作伙伴的附加费用非常一般,我们留有很大的折扣空间。一旦你开始击中 5 到 6 个伙伴,每增加一个伙伴的增量时间就会越来越少。这就像在你家做瓷砖工作一样……第一个瓷砖劳动涉及卸载、准备、混合砂浆等,而且非常昂贵。下一块瓷砖的劳动要少得多。

解决“我的费用是多少?”的最佳方法难题是提供去年的纳税申报表以供审查和报价。同样,我们上面的费用旨在反映一般情况。

公司报税准备(表格 1120 和 1120S)

公司纳税申报表的编制可能比合伙企业纳税申报表更直接。交战规则更加严格。当涉及到谁得到什么、拆分、分配等问题时,伙伴关系实际上是无限的。这就是为什么当多方利益、参与和目标截然不同时,它们是理想的实体安排。

公司纳税申报费结构

C 公司,包括专业公司,以及任何作为 S 公司征税的实体都可以期待以下-

基本公司税务准备费 1,000 美元至 1,200 美元
超过两个股东(假设 S Corp) 每位额外股东 100 至 150 美元(可享受折扣)
不止一个州 每增加一个州 200 至 250 美元
有员工 250 至 500 美元,具体取决于会计记录
所有权变更 250 到 500 美元,取决于疯狂程度
外国利益、关系 500 美元到 1,000 美元,取决于所需的表格(5471、5472 等)

我们提到公司纳税申报表的编制可能比合伙企业纳税申报表更直接。但!对于我们的 C 公司的外国所有者,可能需要额外的时间来进行备用预扣税, 表格 5472, 形式 8233、W-8 BEN 和税务条约等需要特殊处理的问题。在这些情况下,对于外国投资者或所有者拥有的任何 C 型公司,我们的税务准备费将至少为 1,​​500 至 1,800 美元。这很快就会变得棘手。

与合伙企业(见上文)类似,我们为几位股东提供折扣,因为在第一批之后,增量时间很短。和!还有更多……净营业收入和任何单独项目(例如第 179 条折旧、资本收益等)的股东分配要直接得多,并且不存在来自异国交易结构的疯狂计算。相比之下,合伙企业和多成员有限责任公司可能很简单,也可能从交易结构和分配的角度来看非常复杂。

综合报税表

什么鬼 综合纳税申报表?根据 The Tax Adviser 的说法,“复合申报表是由传递实体提交的个人申报表,它报告所有非居民所有者或在某些情况下作为一个群体的选举成员的国家收入。提交综合申报表还可以免除许多州对具有非居民所有者的传递实体的预扣要求。国家获得资金,而业主的个人申报义务减少。”

听起来很酷,对吧?也许会!在某些情况下这是有意义的,而在某些情况下显然没有。当它工作时,它工作得非常好。

如果您经营的是直通实体,例如合伙企业申报表 1065 或 S 公司申报表 1120S,并且您在多个州有多个所有者,我们应该聊聊。

营业税申报表

税务筹划

bwin娱乐手机版 提供的不仅仅是纳税申报表。报税很无聊。大多数注册会计师都很无聊,也不是前瞻性的思考者。

不知道您的纳税义务的不安是可以避免的!得到了很大的加薪(booyeah!)?刚卖了出租?你的配偶要回去工作了吗?让我们做一些税务规划,看看你是否应该为新车买单,还是坚持使用轻度使用的车。税务规划是一项有价值的服务,大多数税务专业人士并不容易提供……但 bwin娱乐手机版 提供了!它包含在我们的 税务巡查服务.单击下面的按钮了解更多信息。铆!

一团糟

作为专业人士,我们的骄傲和道德不会让我们提交一份完全是一团糟的纳税申报表。比我们喜欢的更多的是,我们继承了另一位会计师以前的税务和会计工作,而忽略了 S 公司税或合伙税的一些基础知识。我们不要忘记-

  • 基本的混乱,
  • 高级解体,
  • 变相的混乱,以及
  • 歪曲的组织,都可能造成一团糟。

在这些情况下,我们会就最佳行动方案、费用和所涉及的风险向您提供建议。大多数问题都涉及资产负债表,特别是股权账户,在出售、关门和/或获得贷款之前,这些账户很少重要。您经营干净,让我们确保您的账簿和营业税申报表反映您对您的业务的同样自豪。

营业税申报准备

如上所述,大多数合伙企业和公司纳税申报表可以在 1,000 美元和 1,200 美元. 话虽如此,如果您保留自己的财务记录或会计账簿,我们过去的经验表明,正确准备您的营业税申报表将需要额外的 3-5 小时。具体而言,大多数错误都集中在一般资产负债表问题、留存收益和工资单上。贵公司财务记录的这些领域在准确性方面至关重要。

个人报税准备

营业税申报审查

所有合伙企业和公司纳税申报表都由您亲自审查,通过电话或与 GotoMeeting 进行视频会议(我们在这种 COVID 废话之前很久就这样做了……是的,在酷酷之前我们很酷)。虽然我们的许多互动可能是电子的,但我们更喜欢更传统地处理营业税申报表。根据我们的经验,一起审查营业税申报表可为您提供有关营业税申报表如何汇总的一些教育,允许您提出有价值的问题并最终创建更好的纳税申报表。准备好纳税申报表后,我们将安排 30-40 分钟的时间与您会面。令人兴奋!这确实有助于每个人更好地相互了解,并提供准确和完整的纳税申报表。

附加费用

小型企业是我们的主要bbin手机版。当然,我们也会准备业主的个人纳税申报表,但我们的大部分bbin手机版和税务准备工作都是针对企业的。我们是您的小型企业注册会计师!就像农民一样,我们知道一两件事,因为我们见过一两件事。哦,别翻白眼了——这是一个有趣的口号,他们的叮当声也很吸引人。 Geico 仍然在有趣的广告中占有一席之地。我们离题了……

bwin娱乐手机版 的业务是发展持久的关系,而不是抢钱。如果我们遇到麻烦,我们会停下来,告知您所需的额外工作,并提供每个人都可以接受的费用范围。

我们还列出了根据您的税务情况可能产生的额外费用的简短清单。我们真的很讨厌对这些事情挑剔;但是,在某些情况下,需要大量额外的时间和资源。我们的绝大多数客户不会收取超出上述费用范围的额外费用,因为我们试图保持对客户关系的长期观点。请访问我们的费用信息页面了解更多信息-

在其他独角兽类型的案例中,我们还将非常简单的公司纳税申报表或“无活动”申报的税务准备费降低到 400 至 600 美元。如果您认为这可能是您的情况,请与我们联系。是的,我们相信独角兽(9 分以上火爆,5 分以下疯狂)!

财务报表

许多注册会计师会在没有 资产负债表– 在某些情况下,美国国税局不需要资产负债表。但是,我们认为无论如何创建此财务文件与您的纳税申报表都是合理的税务准备做法。

合伙企业和 S 公司的纳税申报表还必须跟踪股东基础,以用于未来的销售或亏损扣除。大多数税务公司税务会计师不会花时间记录这些信息,当您出售业务时,资本收益就成了一个大谜团。 bwin娱乐手机版没有捷径!

小企业可以有一种变大的有趣方式,随着您的成长,复制糟糕的会计实践可能会在以后产生更大的问题——我们更愿意今天为更轻松的增长过渡和退出战略规划奠定基础。这对你有利。

价值主张

bwin娱乐手机版 是税务和商业顾问,而不仅仅是数字计算器。任何人都可以平衡支票簿。任何人都可以打印薪水支票。任何人都可以将正确的数字填入正确的空格中。但我们对您的公司和合伙企业税务准备采取bbin手机版方法。你总能找到一个人花更少的钱来做——当然。但是,请考虑您将通过 bwin娱乐手机版 获得其他报税公司或小型企业注册会计师可能无法提供的可靠后端支持。阅读更多关于我们的 价值主张 here.

我们是您的企业报税准备专家!